大促期间发票开错了再作废重开，流程很麻烦，而且作废次数多了还容易被系统关注。开票前先核对，每类发票先核一项关键信息，核完再开，开错的概率会低很多。三类分别是普票、专票、电子票。核对的时候，按开票申请单逐项核，不要凭印象开。

第一类：普票，先核抬头和金额

普票先核的是抬头和金额。抬头指的是发票上写的购买方名称，要和顾客提供的抬头一字不差，不能多字也不能少字。金额指的是发票金额，要和订单实际成交金额一致，退货的订单要把退货金额减掉再开。核对的时候，把抬头和金额并排放在一起看，抬头对了、金额对了，再开普票。普票开错了抬头，顾客报销不了，还要作废重开。

第二类：专票，先核税号和开户信息

专票先核的是税号和开户信息。税号指的是购买方的纳税人识别号，要和顾客提供的一致，一位数字都不能错。开户信息指的是开户银行和账号，也要和顾客提供的一致。核对的时候，把税号和开户信息逐字核对，核对完了再开专票。专票的信息错了，顾客抵扣不了，作废重开的流程比普票更麻烦，所以专票核对要更仔细。

第三类：电子票，先核邮箱和交付方式

电子票先核的是邮箱和交付方式。邮箱指的是电子发票发到哪个邮箱，要和顾客提供的邮箱一致，邮箱写错了，发票发过去顾客收不到。交付方式指的是发票是发到邮箱，还是发到顾客的开票平台，要和顾客约定的方式一致。核对的时候，把邮箱地址逐字核对，确认没有多写或者少写一个字母，再开电子票。电子票开完之后，要提醒顾客查收邮箱，顾客确认收到才算完成。

三类核完之后，开票的时候按申请单的顺序开，开完一张勾一张，不要跳着开，跳着开容易漏开或者重开。

开票的时候还有一个细节：开票申请单要保存好，申请单上写着抬头、税号、金额、邮箱，开完票之后把申请单和发票存根放在一起，顾客以后问起来，翻申请单就能找到当时的信息，不用重新问顾客要。